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  • 都江堰市人民政府关于都江堰市2017年财政决算和2018年1—8月财政预算执行情况的报告

    来源:市财政局 日期:2018-10-15 字体大?。?a href="javascript:fontSize('s')">小

    49码开特无错过规律 www.qfbl.net 都江堰市人民政府

    关于都江堰市2017年财政决算和20181—8

    财政预算执行情况的报告

     

    市人大常委会:

    现将2017年财政决算和20181—8月财政预算执行情况报告如下,请予审议。

    一、2017年财政决算情况

    (一)2017年收入完成情况

    1.一般公共预算。一般公共预算总收入完成476144万元,为预算的100.5%,同比增长7.6%。其中:税收收入完成400773万元,为预算的99.7%,同比增长6.2%;非税收入完成75371万元,为预算的105.3%,同比增长15.9%。

    全市一般公共预算收入完成258442万元,为预算的102.7%,同比增长10.4%。其中:地方税收完成184532万元,为预算的102%,同比增长8.7%;非税收入完成73910万元,为预算的104.5%,同比增长15.1%。

    2.政府性基金预算。政府性基金预算收入完成177938万元,为预算的104.7%,同比下降23%。其中:土地出让收入157145万元,为预算的101%,其他政府性基金收入20793万元,为预算的144.1%。

    3.国有资本经营预算。国有资本经营预算收入完成3362万元,为预算的108.5%,同比下降8.7%。

    (二)2017年收支决算情况

    1.一般公共预算。一般公共预算收入完成258442万元,加上级补助收入164639万元(其中:返还性收入17273万元,一般性转移支付收入80396万元,专项转移支付收入66970万元),加调入预算稳定调节基金24874万元,加调入资金19564万元(其中:政府性基金收入16404万元,国有资本经营收入2560万元,其他资金600万元),加地方政府一般债务转贷收入128900万元,加上年结余收入43185万元,收入总量639604万元。

    一般公共预算支出完成444045万元,为预算的93.6%,加地方政府一般债务还本支出128300万元,上解上级支出28635万元,安排预算稳定调节基金8057万元,支出总量609037万元。

    收支总量相抵,年终结转结余30567万元,全部为上级专项资金,按规定结转下年继续使用。

    2.政府性基金预算。政府性基金预算收入完成177938万元,加专项转移支付收入5662万元,加地方政府专项债务转贷收入209900万元,加上年结余收入13639万元,收入总量407139万元。

    政府性基金预算支出完成148142万元,加调出资金16404万元,上解上级支出9676万元,安排地方政府专项债务还本支出189900万元,支出总量364122万元。

    收支总量相抵,年终结转结余43017万元,主要是上级专项资金及政府性基金当年收入30%以内的部分,按规定结转下年继续使用。

    3.社?;?。根据成都市人力资源和社会保障局、成都市财政局《关于印发〈成都市城乡居民基本养老保险市级统筹基金结算管理暂行办法〉的通知》(成人社办发〔2015157号),从201551日起,全市城乡居民养老保险基金实行市级统筹。成都市人社局和成都市财政局通过预算对全市城乡居民基本养老保险基金实行统一管理,统一编制并组织执行全市基金预算,县级不再编制城乡居民养老保险基金收支预决算。

    4.国有资本经营预算。国有资本经营预算收入完成3362万元,加上年结余收入419万元,收入总量3781万元。

    国有资本经营预算支出完成959万元,加调出资金2560万元,支出总量3519万元。

    收支总量相抵,年终结转结余262万元。

    二、20181—8月财政预算执行情况

    2018年以来,在市委的坚强领导下,在市人大、市政协的监督支持下,市政府紧扣国际生态旅游名城建设三个阶段总体部署,准确把握高质量发展新要求,全力以赴抓收入、控支出,切实统筹保障经济社会发展重点领域支出需求。

    (一)一般公共预算执行情况。一般公共预算总收入完成367006万元,为预算的71.1%,同比增长11.2%,其中:税收收入完成303635万元,为预算的70.3%,同比增长11.8%;非税收入完成63371万元,为预算的75.2%,同比增长8.3%。

    一般公共预算收入完成197887万元,为预算的70.5%,同比增长11.1%,其中:税收收入完成134626万元,为预算的68.5%,同比增长12.1%,非税收入完成63261万元,为预算的75.2%,同比增长8.8%。

    一般公共预算支出完成296803万元,为预算的74.8%。

    (二)政府性基金预算执行情况。政府性基金预算收入完成450202万元,为预算的82.3%,同比增长413.8%。其中:土地收入424337万元,为预算的79.3%,同比增长439.3%。

    政府性基金预算支出完成433677万元,为预算的74.8%。

    三、工作措施

    2018年,受政策性减税降费及落实各项政策性刚性增支因素影响,财政收支矛盾更加突出,财政收支平衡带来较大挑战。面对复杂的财经形势和规范举债融资相关要求,重点抓好以下工作:

    (一)加强财政收支管理

    1.加大收入组织力度。一是加强收入组织。坚持把抓收入放在首位,增强工作的前瞻性和主动性,进一步完善形势分析、政策预判、预警预报、跟踪核查等工作机制,加大综合治税和清欠工作力度提高收入组织工作的有效性和统筹度。二是加大对上争取资金力度。深入研究和掌握上级政策扶持方向和重点,做好项目的储备、组织和申报工作,最大限度争取中央和省、成都市的支持。三是加大税源培育力度。严格落实三去一降一补、营改增、政策性减税等政策,提高产业发展扶持资金的杠杆作用,优化重点项目落地建设要素保障。

    2.进一步优化支出结构。一是严控支出。进一步压缩一般性支出,从严控制三公经费,从严控制新增项目支出,集中节约资金保工资、保运转、保民生和保偿债。二是保障民生需求。加大财政资金统筹力度,全力保障一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保和城乡社区等民生支出。三是重点支持实施乡村振兴战略。支持保障国家农业田园综合体建设、都江堰精华灌区修复、川西林盘院落打造和天府绿道都江堰段建设等重点项目建设。

    (二)持续深化财政改革。继续深化财税体制改革,进一步强化预算刚性约束,坚持无预算不支出的原则,严格新增财政支出的审查把关。加大预决算公开力度,强化预算单位公开的主体责任,依法依规履行公开义务,建立健全预决算公开考核机制。

    (三)加强国资国企管理。一是建立向市人大常委会报告国有资产管理情况制度。按照《中共中央关于建立国务院向全国人大常委会报告国有资产管理情况制度的意见》(中发〔201733号)精神及《都江堰市人大常委会2018年工作要点》要求,做好向市人大常委会专项报告2017年度国有资产管理情况有关工作。二是进一步改进国有企业监管方式,逐步建立以管资本为主的国资监管体制,加强国有企业经营绩效考核,强化国有企业常态化监督检查工作机制。三是进一步加快国有企业改革创新。坚持以市场化为导向、以企业为主体,调整优化市属国有资本布局,继续深入推进国有企业整合,重组优化国有资本,提高国有资本流动性,增强国有经济整体功能和提升效率。

    (四)加强政府性债务管理。一是认真落实政府性债务限额管理和风险控制等一系列制度规定。进一步强化借、用、还管理机制,建立科学的债务清偿、预警和应急处置机制,落实债务偿还主体责任,继续争取上级财政部门政府债券额度支持。二是加大政府性债务管理力度。全力确保存量债务的还本付息。实行限额债务管理,超出限额不得审批,严控新增债务。严禁各乡镇(街道)和部门对外借款,对历史债务自行安排财力化解,并开展隐性债务清理工作。三是发挥好政府债务管理委员会作用,定期研判债务风险。按期研究我市债务管理、还本付息及融资工作相关情况,严格落实债务风险突发事件报告制度。

    特此报告。

     附件:2017决算公开报表.xls

                都江堰市本级2017年度 “三公”经费支出汇总情况.docx

     

     

                                                           都江堰市人民政府

    20181015

     

     

     

     

     

     

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